第1919章 必须反思(第3页)

赵长天看到此处，眉头紧皱！

严厉地说道：“这种发票怎么能通过审核？

财务工作最基本的就是严谨。

发票内容必须清晰准确。

这可能隐藏着巨大的风险。”

刘芳心中一凛，她说道：“赵总，我会立刻深入调查此事。”

刘芳继续查看费用报销明细。

她发现有一些差旅费的报销凭证存在问题。

比如有些行程的日期和对应的业务活动时间不匹配。

她叫来负责核对费用报销明细的助手小李，问道：“小李，这些差旅费报销你有没有仔细核对过？

日期怎么对不上？”

小李有些紧张地回答道：“刘经理，我上午初步看了一下。

发现了这个问题。

但还没来得及深入调查。

我这就去查一下这些员工的出差申请记录。

看看是不是有什么误会。”

小李赶紧在文件柜中找出出差申请记录，一份份仔细比对。

过了一会儿，他对刘芳说：“刘处长，我发现有几个员工的出差申请是后补的。

而且理由有些牵强。

这可能存在虚报差旅费的情况。”

赵长天听到这里，脸色一沉，说道：“虚报差旅费是严重违反公司规定的行为，必须彻查到底。

找出相关人员，立刻让他们解释清楚。

如有违规，绝不姑息。”

刘芳严肃地说：“把这些情况详细记录下来。

我们要找相关人员核实清楚。

虽然金额不大，但这种行为不能姑息。”

李强在销售科的一间小会议室里。

分别与几位销售人员进行单独谈话。

房间里只有一张简单的会议桌和几把椅子。

墙上挂着一些销售业绩图表。

赵长天在巡查过程中来到了销售科。

他站在会议室外面，透过玻璃观察着里面的谈话情况。

李强对面坐着一位名叫张龙的销售人员。

李强微笑着问道：“小张，上午你提到客户资源分配政策不明确。

你能再详细说说具体有哪些情况吗？

比如，有没有遇到过你觉得应该属于你的客户。

却被分配给了别人的情况？”

张龙犹豫了一下，然后说道：“李处长，其实有几次我跟进了很久的客户，就快要签合同了。

却突然被转给了其他同事。

我问科长原因，科长只是说公司有其他安排。

但具体是什么安排也没告诉我。

我感觉很不公平，这也影响了我的工作积极性。”

李强接着问：“那你知道这些被转走的客户最后有没有签合同？

签合同的条件是什么吗？”

张龙回答道：“我只知道有一个客户签了，听说给了很大的折扣。

但具体的折扣幅度我不清楚。

我也不知道这个折扣是不是符合公司规定的。”

李强心中一动，他继续问道：“那你有没有听说过——

其他销售人员在和某一个客户谈判过程中。

有一些不正当的行为。

比如承诺一些公司无法兑现的条件，或者索要回扣之类的？”

张龙看了看四周，压低声音说：“李处长，这种事情不好说。

但我确实听到过一些传言。

说有个同事为了拿下一个大客户。

私下答应给客户一笔回扣。

而且在合同里做了一些手脚，把价格抬高了。

然后从差价里拿出一部分给客户。

不过这都是传言，我没有亲眼看到。”

李强认真地记录下这些信息。

然后对小张说：“好的，小张，谢谢你的配合。

如果你还想起什么其他的事情，随时可以来找我。”

赵长天看到这里，走进会议室，对李强说：“这些传言虽然没有证据。

但绝不能忽视。继续深入调查。

一定要搞清楚是否存在这种损害公司利益的行为。”

李强点头道：“赵总，您放心我会加大调查力度。”

接着，李强又与其他几位销售人员进行了谈话。

得到了一些类似的信息。

虽然都没有确凿的证据。

但这些传言和疑点，让李强意识到销售科可能存在比较严重的问题。

只是被隐藏得很深。

另一边，张弛在合同档案库中。

仔细研究着那份合同签订日期，与项目实际启动日期相差近一个月的合同。

他已经拿到了项目的前期筹备资料，正在逐页查看。

赵长天来到合同档案库，他站在张弛身后，看着他分析资料。

张弛发现，在筹备资料里，有一些关于项目预算的修改记录。

但这些修改并没有在合同中体现出来。

这让他觉得很奇怪，他说：“如果项目预算有修改，为什么合同不相应调整呢？

这会不会是有人故意为之，以便在项目执行过程中谋取私利呢？”

赵长天严肃地说：“合同与筹备资料不符，这是重大漏洞！

必须查明原因，是工作疏忽还是有人蓄意篡改。”

张弛将这些发现记录下来，然后继续查看合同的其他条款。

他发现合同中的一些质量验收标准写得比较模糊。

这可能会给后期的项目验收带来很大的争议。

他担心这可能会被一些不良分子利用。

比如在施工过程中偷工减料。

然后以验收标准不明确为由蒙混过关。

张弛决定联系项目的负责人和相关技术人员。

了解一下当时制定合同条款的具体情况。

他与赵长天打过招呼后，走出合同档案库。

来到工程科该项目负责人的办公室。

他对项目负责人说：“你好，我是总部巡查小组的张弛。

我在查看一份合同的时候，发现了一些问题。

想和你了解一下情况。

这份合同的项目预算在筹备阶段有修改。

但合同里没有体现。

你知道是怎么回事吗？”

项目负责人愣了一下，然后说道：“这个我不太清楚！

当时合同是由销售科制定的。

我主要负责项目的执行。你可以问问他们。”

张弛又问道：“那关于合同中的质量验收标准比较模糊的问题。

你在项目执行过程中，有没有觉得有什么不便或者隐患呢？”

项目负责人回答道：“确实有一些麻烦！

因为验收标准不明确，在一些环节上我们和客户产生了分歧。

但我们也只能尽量按照行业标准和客户的要求去做。

我也觉得合同在这方面应该写得更清楚一些。”

张弛谢过项目负责人后，又来到销售科。

他对销售科的科长说：“你好，我在审查一份合同。

发现合同中的一些条款存在问题。

比如项目预算修改未在合同中体现，质量验收标准模糊等。

这些问题可能会带来法律风险。

你们当时在审核合同的时候为什么没有发现呢？”

销售科长有些尴尬地说：“当时可能审核得不够仔细！

而且甲方那边催得比较急。

我们就没有深入研究这些问题。

我们也意识到这是我们工作的失误。”

赵长天这时也来到销售科，他严厉地说：“合同审核关乎公司的生死存亡？

你们如此草率，这是严重的失职。

必须深刻反思，并且制定出整改措施。

防止类似情况再次发生。”

张弛严肃地说：“合同的法律审核是非常重要的。

任何一点疏忽都可能给公司带来巨大的损失。

以后一定要严格按照流程和标准进行审核。”